第二层是程序文件，它规定了开展各类质量活动的方法。
第三层是工作指引和工作标准等具体操作指导文件。
第四层是设计方案、各类控制计划、表格、报告等项目工作的质量记录。
按照ISO9001标准要求及系统集成项目项目管理的实际需要，本公司共制订了31个书面的质量体系程序。这些程序涉及合同控制、设计控制、采购控制、客户提供产品的控制、产品的标识和可追溯性、文件和资料控制、过程控制、测量检验和试验的控制、不合格品的控制、纠正和预防措施、培训和服务等等。近两年来的项目实施经验表明，这些程序规范了工作流程，统一了认识标准，很好地解决了项目实施工作中的障碍，取得了良好的效果，尤其是大型信息系统的项目实施。
二期项目是一个庞大而复杂的大型系统项目，运用ISO9000的质量运作管理模式进行项目实施工作是完全有必要的。
下图是一个我方现行的客户化项目开发流程。
所有规范流程中涉及的各类文档都有明确的要求和严格的规范和标准模板，并有相应详尽的工作指引和不定期的培训确保每位员工的相关工作被准确无误的执行，从公司的基本面上保障了各项基本工作的条理化和规范化，给项目管理工作创造了良好的条件和基础。
四、如何制定质量保证计划?
软件质量保证就是一个有计划的、系统质量管理活动。
本计划的目的在于对项目中所开发的软件规定各种必要的质量保证措施，以保证所交付的软件能够满足项目合同中规定的各项需求，能够满足本项目实施组制定的且经领导小组批准的该软件需求规格说明书中规定的各项具体需求。
软件开发单位在开发软件系统所属的各个子系统时，都应该满足本计划中的有关规定，但可根据各自的情况针对计划作适当的剪裁，以满足特定的质量保证要求，剪裁后的计划必须经项目实施组批准。
在本软件系统整个开发期间，必须成立软件质量保证小组负责质量保证工作。软件质量保证小组属领导小组领导，由实施组代表、项目的软件项目小组代表、项目的专职质量保证人员、项目的专职配置管理人员以及各个子系统软件质量保证人员等方面的人员组成，由项目的软件项目小组代表任组长。各子系统的软件质量保证人员在业务上受软件质量保证小组领导，在行政上受各子系统负责人领导。
软件质量保证小组和软件质量保证人员必须检查和督促本计划的实施。各子系统的软件质量保证人员有权直接向软件质量保证小组报告子项目的软件质量状况。各子系统的软件质量保证人员应该根据对子项目的具体要求，制订必要的规程和规定，以确保完全遵守本计划规定的所有要求。
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文章来源：中国项目管理资源网
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