一、主要指标：

1 计划完成率：车型项目三级计划完成情况；

2 项目质量指标完成率：各部门项目质量指标完成情况；

3 开发费用：指模具开发成本、夹具开发成本、检具开发成本、机器人开发成本、人员工资成本的总和；

4 颜色状态栏：状态栏分为红、黄、绿三种颜色；

4.1 绿色表示进展正常（四项测量指标全部达标）；

4.2 黄色表示存在风险，可以继续执行，但是问题必须及时整改（只要有一项测量指标未达标）；

4.3 红色表示存在相当大的风险，需停止项目进行整改（四项测量指标全部未达标）。 

二、职责和权限

项目经理：负责车型项目沙盘管理表的制作、填涂管理。

三、 车型项目沙盘管理 5.1 制定车型项目沙盘管理表：

1 车型项目沙盘管理指标包括三级计划完成率、质量指标完成率、人员投入、开发费用；

2 项目三级计划完成率为96%；

3 项目质量指标完成率为100%；

4 项目经理依据《项目人力资源管理规定》中的《XX项目人员配备管理计划》，完成人员投入预算；

5 项目经理依据项目《成本管理规定》中的《XX年XX部开发成本费用预算表》对开发费用进行预算；

6 项目经理在项目一级计划下发后，依据重要里程碑节点完成过程开发周期时间轴，按车型项目过程开发情况20个工作日制作完成车型项目沙盘管理表。

四、车型项目沙盘管理过程控制：

1 车型项目沙盘管理表完成后张贴在院长办看板，进行目视化管理；

2 每月三日前（节假日顺延）对车型项目沙盘管理表内各指标完成情况进行填涂；

3 指标填涂输出依据：

3.1 计划完成：依据《过程开发计划管理规定》中《项目管理月报》进行填涂；

3.2 质量指标：依据《过程开发计划管理规定》中《项目管理月报》及阶段作战室方案进行填涂；

3.3 人员投入：依据《项目人力资源管理规定》中《XX项目参与人员评价表》进行填涂；

3.4 开发费用：依据《成本管理规定》中《XX部开发成本监控表》进行填涂；

3.5 根据车型项目实际开发情况，对车型项目沙盘管理表进行阶段性更新。